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中共湖北省委機構編制委員會辦公室2019年預算信息公開內容
時間:2019-02-18       

 

 

第一部分  省委編辦主要職責及機構設置情況

第二部分  省委編辦2019年部門預算情況

(一)預算收支(包括政府性基金)安排及增減變化情況說明

(二)機關運行經費安排及增減變化情況說明

(三)“三公”經費安排及增減變化情況說明

(四)政府采購預算安排及增減變化情況說明

(五)國有資產占用及增減變化情況說明

(六)專項轉移支付支出預算及增減變化情況說明

第三部分  省委編辦部門預算績效情況說明

第四部分  省委編辦2019年部門收支預算附表

第五部分  專業名詞解釋

 

 

第一部分  省委編辦主要職責及機構設置情況

 

(一)主要職責:(含副處級以上領導職數)規定審核報批和日常的機構編制管理工作;研究提出全省行政編制(包括政法專項編制)的分配、調整意見;負責協調省級黨政群機關各部門之間、省級與市以下之間的職責分工,會同有關部門開展省直管縣改革試點;研究擬訂事業單位分類改革、機構改革的總體方案,分類制定人員編制和領導職數標準;審核審批省委、省政府直屬事業單位、省直部門所屬事業單位分類改革、機構改革方案及機構編制調整事項;指導市以下事業單位分類改革、機構改革和機構編制管理工作,審核審批市以下副縣級以上事業單位的機構設置、職責配置和領導職數事項;負責對擬參照公務員法管理事業單位職能審核提出意見;指導全省黨政群機關和事業單位機構編制總量管理、實名制管理和機構編制政務公開工作;監督管理全省黨政群機關和事業單位網上名稱規范使用;監督檢查全省黨政群機關和事業單位貫徹執行機構編制工作方針、政策和法律法規及機構改革實施情況,協同有關部門查處機構編制違法違紀行為;組織實施事業單位法人登記管理,負責省級登記管理范圍內事業單位登記管理的日常工作,指導協調和檢查監督全省事業單位登記管理工作;指導監督全省機構編制部門的業務工作;承辦上級交辦的其他事項。

(一)貫徹執行黨中央、中央編委關于行政體制改革和機構改革、機構編制管理的方針政策和決策部署,落實省委工作要求,研究擬訂全省機構編制管理政策、地方性法規草案并組織實施;指導協調全省黨委、人大、政府、政協、法院、檢察院、民主黨派和人民團體機關(以下簡稱黨政群機關)及事業單位機構改革和機構編制管理工作;研究擬訂行政管理體制改革、黨政群機關機構改革總體方案并監督實施;指導、協調、推進全省行政審批制度改革,審核審批市、州、直管市、神農架林區及縣(市、區)(以下簡稱市以下)黨政群機關機構改革方案和副縣級以上行政、事業機構設置調整事項;承擔省級黨政群機關主要職責、內設機構和人員編制

(二)機構設置情況

我辦一級預算單位內設秘書處、綜合處(行政管理體制改革處)、省直機關機構編制處、市縣機構編制處、事業單位機構編制處、機構編制監督檢查處(省編委督查室)、行政審批制度改革處、省事業單位登記管理處(局)等8個職能處室。

二級預算單位1個,中共湖北省委編辦電子政務中心(省事業單位服務中心)為公益一類事業單位。 

    

第二部分 省委編辦2019年部門預算情況

 

(一)預算收支(包括政府性基金)安排及增減變化情況說明

1.預算總體情況

2019年全辦經費預算3367.24萬元(其中財政撥款2689.24萬元,其他資金678萬元),去年預算為3009.08萬元,比去年增加11.9%。增加358.16萬元的原因是:人員及公用經費財政核增,項目經費財政核減,動用實撥資金賬戶彌補相關開支,結轉2018年未完成項目等。

按支出科目分類為:

1)人員支出1680.43萬元。其中財政撥款1534.43萬元(機關在職人員經費1227.83萬元,離退休人員經費95.58萬元,事業單位定額補助172.2萬元,行政事業單位醫療38.82萬元),其他資金146萬元。

2)日常公用經費272.81萬元。

3)項目支出1414萬元。其中財政撥款882萬元,其他資金532萬元。

備注:①在人員經費其他資金安排支出146萬元(主要是動用實撥資金賬戶,用于彌補公費醫療不足,新進公務員、新增軍轉干部工資、年度增資以及機關事業單位養老保險等人員經費不足)。②在項目支出中其他資金安排532萬元(主要是動用實撥資金賬戶,結轉2018年省行政職權和服務事項管理系統二期建設費用146萬元,結轉2018年省“雙隨機一公開”監管平臺二期建設費用95萬元,結轉2018年湖北省機構編制政務公開網項目費用97萬元,2019年電子政務中心開展信息化建設列支194萬元)。

2.基本支出預算編制說明

本部門基本支出預算1953.24萬元,其中人員經費支出1680.43萬元,公用經費272.81萬元。

1) 人員支出

根據2018年8月份我辦人員工資實際支出情況和最新工資文件精神,經測算,2019年我辦人員經費支出1680.43萬元。其中財政撥款1534.43萬元(機關在職人員經費1227.83萬元,離退休人員經費95.58萬元,事業單位定額補助172.2萬元,行政事業單位醫療38.82萬元),其他資金146萬元。主要用于人員工資、津補貼、獎金和住房公積金及發放符合政策規定的獎勵工資。

2)公用支出

根據我辦廳級領導干部職數、人員編制數以及車輛編制數等情況,經測算,我辦2019年公用經費272.81萬元,主要用于日常公務支出。

3.項目支出預算

2019年項目預算為3個,均為持續性項目,總額為1414萬元(其中財政撥款882萬元,使用實撥資金賬戶532萬元),具體是:

1)行政管理體制改革和機構改革(2019-014-001-001)466.66萬元,其中:推行權力清單制度建設35.4萬元;全省分類推進事業單位改革和事業單位登記管理68.93萬元;省級機構改革與機構編制規范化管理14.28萬元;政府職能轉變和相關體制改革17.05萬元;市縣政府職能轉變和相關體制改革90萬元。另外結轉2018年省行政職權和服務事項管理系統二期建設費用146萬元,結轉2018年省“雙隨機一公開”監管平臺二期建設費用95萬元。

2018年該項目預算330萬元相比,經費增加的主要原因是:結轉2018年部分因履行政府采購手續未付的項目建設經費。

2)機構編制管理與服務(2019-014-001-002 )495.34萬元,其中,機關基礎建設387.32萬元;租用辦公用房專項經費86.1萬元;機構編制監督檢查21.92萬元。

2018年該項目預算460萬元相比,經費增加的主要原因是:勞務派遣人員相關經費開支;按照省委組織部通知,增加干部人事檔案數字化整理專項費用。

3)機構編制電子政務和信息化建設及事業單位服務(2019-014-002-001)417萬元。(其中財政預算內126萬元,使用實撥賬戶資金291萬元)

2018年該項目預算300萬元相比,經費增加的主要原因是:2019年信息化相關建設支出略有增加,結轉2018年因履行政府采購手續未付的項目建設經費。

4)不可預見經費(2019-014-001-004)35萬元,主要用于解決中央編辦和省委省政府交辦的不可預測的重點工作所需經費,以及其他經費不足部分。

說明:扶貧資金安排情況在我辦“機構編制管理與服務”項目中列支精準扶貧專項資金170萬元,主要用于我辦精準扶貧駐點村項目建設、精準扶貧駐點村老黨員及困難群眾慰問和駐村工作隊日常工作經費等。

4.舉借政府債務情況

我辦無舉借政府債務情況。

5.政府性基金情況

我辦無政府性基金預算支出。

(二)機關運行經費安排及增減變化情況說明

2019年機關運行經費為272.81萬元,主要用于辦公費、水費、電費、郵電費、維修(護)費等機關運行日常性開支等。其中辦公費37萬元,印刷費4萬元,水費2萬元,電費4萬元,郵電費7萬元,物業管理費3萬元,差旅費5萬元,因公出國(境)費36.8萬元,維修(護)費1萬元,租賃費9萬元,會議費2萬元,培訓費2萬元,公務接待費6.3萬元,勞務費6萬元,工會經費29萬元,福利費10萬元,公務用車運行維護費30.9萬元,其他交通費用60萬元,其他商品和服務支出17.81萬元。與2018年相比增加16.78萬元,增加6.55%,增加的主要原因是根據財政核定標準相應核增。

(三)“三公”經費安排及增減變化情況說明

1.“三公”經費及會議費支出預算始終堅持厲行節約、從嚴從緊的原則,2019年預算安排合計107.28萬元,其中公務用車運行維護費30.9萬元,因公出國(境)費用36.8萬元,會議費33.28萬元,公務接待費6.3萬元。較2018年預算安排194.55萬元減少了87.27萬元,減少44.9%。主要原因是2018年省級機構改革工作基本完成,2019年主要是指導市縣做好機構改革工作,會議費用相比往年削減較大。

公務用車購置和運行維護費、因公出國(境)費用和公務接待費與2018年預算相比均無變化。

2.因公出國(境)費用36.8萬元,預計出國境組團數為1個,人員為3人次。

3.公務接待費6.3萬元,按照公務接待標準預計接待約50批次,約350人次,均為一般公務接待。

4. 公務用車購置費用為0,公務用車運行維護費為30.9萬元;公務用車購置數0輛,公務用車保有量14輛。

(四)政府采購預算安排及增減變化情況說明

2019年我辦政府采購預算676.79萬元,主要支出項目為租賃費54.5萬元、會議費33.28萬元、培訓費126.48萬元、委托業務費371萬元等費用,均根據我辦年度工作任務及履行相關職能需要列支。與2018年政府采購預算676.57萬元相比增加0.03%,增加的原因是信息化建設略有增加。

(五)國有資產占用及增減變化情況說明

我辦現有車輛14臺,其中,保留工作用車2臺、機要通信用車1臺、應急公務用車2臺、離退休干部服務用車1臺,業務用車1臺,其他車輛7(其他車輛為待下帳車輛)。單位價值50萬元以上通用設備1臺(套)。與上年相比車輛減少5臺,主要是2015年公務用車改革上繳的5臺公務用車于2018年下賬。

(六)專項轉移支付支出預算及增減變化情況說明

我辦專項轉移支付支出項目為機構編制獎勵基金。2007年,省委辦公廳、省政府辦公廳《關于進一步加強機構編制管理的通知》(鄂辦文﹝2007﹞59號),明確“省政府設立機構編制管理專項獎勵基金”,省政府批準確定為每年500萬元。2012年省編辦向省政府報送了《關于增加機構編制獎勵基金的請示》(鄂編辦文﹝2012﹞166號),經省政府同意,機構編制獎勵基金增加到每年1000萬元。

2019年我們依據《湖北省機構編制工作以獎代補實施辦法》,采取以獎代補的形式對市縣編辦予以補助,總金額為1000萬元。與2018年相比無變化。

我辦無對下轉移支付扶貧資金。

 

第三部分  省委編辦部門預算績效情況說明

 

1.部門預算績效開展情況

我辦2019年度預算績效共涉及項目4個(含對下轉移支付項目),資金2379萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%,按照有關要求實現預算績效全覆蓋。分別為行政管理體制改革和機構改革項目466.66萬元,機構編制管理與服務項目495.34萬元,機構編制電子政務和信息化建設及事業單位服務項目417萬元,機構編制獎勵基金項目1000萬元。

2.重點項目預算績效目標

行政管理體制改革和機構改革項目績效目標

項目績效總目標

名稱

目標說明

長期目標01

到2020年,建立起功能明確、治理完善、運行高效、監管有力的管理體制和運行機制,形成基本服務優先、供給水平適度、布局結構合理、服務公平的中國特色公益服務體系。

年度目標01

繼續做好各項改革任務的推進工作,深化地方機構改革,深化事業單位分類改革,不斷推進重點領域和關鍵環節改革,推進國家治理體系和治理能力現代化進程。

長期績效目標表

目標名稱

一級指標

二級指標

指標名稱

指標值

績效標準

長期目標01

效益指標

滿意度指標

公眾對改革任務的滿意度

按照實際情況

計劃標準

長期目標01

效益指標

社會效益指標

行政管理機構整合、流程優化

通過整合、優化行政管理機構的辦事效率,極大方便企業、群眾參與經濟社會活動

計劃標準

長期目標01

效益指標

可持續影響

對湖北后續社會經濟發展持續影響程度

逐步建立起責任明確、治理完善、監管有力的行政管理體制和高效運行機制

計劃標準

長期目標01

產出指標

數量指標

改革任務完成率

100%

歷史標準

年度績效目標表

目標名稱

一級指標

二級指標

指標名稱

指標值

績效標準

 

 

 

 

前年

上年

預計當年實現

 

年度目標01

效益指標

滿意度指標

公眾對改革任務的滿意度

93.60%

-

85%以上

計劃標準

年度目標01

效益指標

社會效益指標

行政管理機構整合、流程優化

滿足

滿足

通過整合、優化行政管理機構的辦事效率,極大方便企業、群眾參與經濟社會活動

計劃標準

年度目標01

效益指標

可持續影響

對湖北后續社會經濟發展持續影響程度

逐步建立起責任明確、治理完善、監管有力的行政管理體制和高效運行機制

逐步建立起責任明確、治理完善、監管有力的行政管理體制和高效運行機制

逐步建立起責任明確、治理完善、監管有力的行政管理體制和高效運行機制

計劃標準

年度目標01

產出指標

數量指標

當年改革任務完成率

100%

100%

100%

歷史標準

年度目標01

產出指標

數量指標

會議培訓完成率

125%

103%

100%

歷史標準

年度目標01

產出指標

數量指標

調研考察完成率

61%

92%

100%

歷史標準

 

第四部分  省委編辦2019年部門收支預算附表(見附表)

 

第五部分  專業名詞解釋

 

1.財政撥款(補助)收入:指財政預算安排且當年撥付的資金。

2.社會保障和就業:反映政府在社會保障與就業方面的支出。

3.醫療衛生:反映政府醫療衛生方面的支出。

4.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等)。

5.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

6.“三公”經費:按照有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

7.因公出國(境)費:指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

8.公務接待費:指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

9.公務用車購置及運行費:指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

附件:省委編辦2019年部門預算公開用表

 

聯系地址:湖北省武漢市水果湖省政府8樓  郵政編碼:430071
電話:027-87235494 傳真:027-87710450 電子郵件:[email protected] 
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